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北京市手机彩票网水务建设管理中心2024年部门预算公开

日期：2024-02-01 10:00 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网水务建设管理中心2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市手机彩票网水务建设管理中心2024年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市手机彩票网水务建设管理中心共设置3个班组，包括综合组、计划合同组、工程组。编制18人，实有16人。

主要职责：依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。

（二）人员构成情况

手机彩票网建设管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际16人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

加快重点项目取得项目批复。大力推进水务项目的施工建设。延续“党建进工地”工作模式。提高干部队伍的综合素质。

二、收入预算说明

2024年收入预算2593.728215万元，比2023年540.767593万元增加2052.960622万元，增加379.64%，主要原因：2023年城市内涝积水点治理工程未完工，2024年工程继续实施。其中：本年财政拨款收入2593.728215万元,比2023年540.767593万元增加2052.960622万元，主要原因：2023年城市内涝积水点治理工程未完工，2024年工程继续实施。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2022年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算547.692215万元，占总支出预算21.12%，比2023年499.767593万元增加47.924622万元，增加9.59%，主要原因：人员经费、办公经费增加。

（二）项目支出预算2046.036000万元，比2023年41.000000万元增加2005.036000万元，增加4890.33%，主要原因：2023年城市内涝积水点治理工程未完工，2024年工程继续实施。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网水务建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算5.303590万元，比2023年“三公经费”5.367200万元财政拨款预算减少0.063610万元。原因为：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。其中：

1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2、公务接待费。2024年预算数0.068590万元，与2023年预算“三公经费”0.072200万元，财政拨款预算减少0.003610万元，原因为：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩人员开支。

3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元，比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。